一、2023年度一般公共预算收支完成情况

　　(一)一般公共预算收入完成100001万元，较上年增加8813万元，增长9.66%，其中：税收收入72831万元，完成年度预算的102.15 %，比上年同期增加14097万元，增长24%；非税收入27170万元，完成年度预算100 %，比上年同期减少5284万元，下降16.28%。　   

　　从税收方面看：增值税（含营改增）累计完成21790万元，较上年同期增加6890万元，同比增长46.24%，采矿业本年入库增值税6118万元，同比减收1966万元，减幅为24.3%，剔除留抵退税因素后同比减收2016万元。其中，黑色金属矿采选业本年入库增值税5393万元，同比减收1794万元，减幅为24.96%；有色金属矿采选业本年入库增值税552万元，同比减收200万元，减幅为26.62%。减收原因一是大中矿业从2022年12月开始对设备进行技术改造，4月份开始钢铁市场低迷，铁精粉有价无市，销量同比减少22万吨，增值税入库3987万元，同比减少1143万元；二是受价格及环保整改验收的影响，多家企业都未复工复产，华拓矿业同比减收868万元。有色金属矿采选业中，乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司本年入库551万元，同比减少214万元，减少原因主要是该企业本年受环保政策影响，矿产产量下降。

　　制造业本年入库增值税701万元，同比减收818万元。剔除留抵退税因素，同比减少4071万元。减收原因主要是：一是银海新材料入库172万元，同比减收1358万元；二是包钢还原铁本年入库1.4万元，同比减收286万元；三是东立光伏本年增值税无入库，留抵退税1545万元，上年入库869万元，留抵退税617万元，以入库数来看同比减少1798万元。

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业本年入库增值税4493万元，同比增加1879万元，增收原因主要是：一是乌拉特发电厂本年入库增值税2747万元，同比增收1146万元；二是鑫型新能源本年入库增值税346万元，同比增加576万元，主要是上年进行留抵退税231万元，造成基数较小。

　　企业所得税累计完成11795万元，较上年同期减少3624万元，同比下降23.5%，减收主要原因一是矿山企业整体低迷，利润减少，大中矿业本年入库企业所得税3133万元，同比减收1144万元；华拓矿业本年无入库，上年入库401万元；多金矿业本年无入库，上年入库476万元；二是东立光伏本年入库4309万元，同比减少2012万元，减少31.83%。

　　个人所得税累计完成4680万元,较上年同期增加2520万元 同比增长116.67%，增收点主要是部分公司进行股权转让缴纳个人所得税，本年秉新矿业、元猛矿业股东进行股权转让，缴纳个人所得税1409万元，银海新材料进行股权转让，缴纳个人所得税802万元。此外，本年大中矿业进行分红，缴纳股息红利所得264万元，同比增加186万元。

　　地方税种中，资源税累计完成4227万元，较上年同期减少1090万元，同比下降20.5%，减收主要原因一是大中矿业销量同比减少，入库1661万元，同比减收203万元；二是受铁精粉价格及环保整改验收的影响，我旗大部分矿山企业未复工复产，其中华拓矿业停产，同比减收631万元；西沙德格钼业入库528万元，同比减收44万元；多金矿业入库38万元，同比减收83万元。

　　城市维护建设税累计完成2373万元，同比下降1.45%；房产税累计完成3699万元，同比下降9.29%；城镇土地使用税累计完成6647万元，同比增长5.71%；土地增值税累计完成4505万元，同比增长1632.69%，增收原因主要是本年房地产企业以债划税入库4372万元，其中大德房地产入库1473万元，天义房地产入库613万元，飞达房地产入库633万元，安康盛房地产划债入库土地增值税591万元；大成房地产入库274万元；绿美房地产入库204万元，国力房地产入库359万元；恒宇房地产入库68万元、灵兆房地产入库94万元。

　　车船税累计完成1691万元，同比下降6.73%；耕地占用税累计完成2960万元，同比增长86.52%，减收主要原因是中原农业保险、中国太平洋财产、中国平安财产保险、安华农业保险等4家保险公司入库639万元，同比减收131万元；

　　契税累计完成6214万元，同比增长167.61%，增收主要原因是一是本年房地产企业以债划税入库契税963万元，其中，安康盛房地产入库444万元，灵兆房地产入库236万元，开源房地产、大德房地产、国力房地产合计入库282万元；二是房屋征收局补缴棚改项目用地应纳契税及滞纳金3069万元。

　　车辆购置税本年入库3142万元，同比增收906万元，增幅为40.52%。增收主要原因一是今年汽车价格降低，新车交易相对于去年增加，销售数量增加，二是上年车购税减半优惠政策2022年12月31日到期，三是上年末正值当地疫情严重期，新车销售情况不佳，造成基数较小；

　　环境保护税本年入库1131万元，同比减收266万元，减幅为19.04%。减收主要原因一是乌拉特电厂本年入库106万元，同比减收226万元。

　　从非税收方面看：非税收入完成27170万元，比上年同期减少5284万元，下降16.28%，分项目非税收入情况：

　　1.专项收入完成2102万元，比上年同期减少29万元，下降1.3%，主要包括:教育费附加收入1661万元，比上年同期减少40万元，下降2.3%。

　　2.行政事业性收费收入完成13596万元，比上年同期减少531万元，下降3.7。增减主要原因：一是2022年度自然资源局缴入耕地开垦费9158万元，本年度按照上级文件精神，本年度此项目收费未开展工作；二是防空地下室易地建设完成7369万元，同比增加4954万元，增长25%，清缴以前年度欠费。

　　3.罚没收入完成6642万元,比上年同期减少8405万元，下降59.83%，增减主要原因：一是农牧业执法大队缴入非法占用草原罚没款913万元，较上年少缴2398万元；二是纪检委本年度缴入罚没款2726万元，较上年增加936万元，增长52.29%，本年度办理案件数量增加；三是公安局本年度缴入罚没款1086万元，较上年减少5972万元，下降84.61%，本年度办理案件数量减少。

　　4.国有资源有偿使用收入完成3162万元，比上年同期增加2155万元，增长214%。增长的主要原因是：清理国有资产处置款上缴国库国有资产服务中心上缴工业园区资产处置款1662万元，飞达房地产购买旧法院款439万元，本项目较上年增加幅度较大。

　　5.政府住房基金收入完成144万元，同比减少47万元，下降24.6%。

　　6、国有资本经营收入完成305万元，同比增加305万元，增长100%，本年度收入国有资产服务中心收到资本经营性收益305万元。

　　（二)一般公共预算支出465715万元，比上年同期增加135786万元，增长41.15%，完成年度预算的93.31 %，其中：教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、健康卫生、节能环保、城乡社区事务、交通运输、住房保障支出等“八项民生”支出387932万元，占公共财政预算支出的83.29%，同比增长49.63%。

　　分项目支出情况:一般公共服务支出33384万元，完成年度预算数的99.74%，同比增加3590万元，增长12.05%；公共安全支出11720万元，完成年度预算数的99.58%，同比增加1007万元，增长9.4%；教育累计支出53913万元，完成年度预算数的97.66%，同比增加6652万元，增长14.08%；科学技术累计支出950万元，完成年度预算数的90.05%，同比增加344万元，增长56.77%；文化旅游体育与传媒累计支出3519万元，完成年度预算数的92.53%，同比增加785万元，增长28.71%；社会保障和就业累计支出92003万元,完成年度预算数的97.84%，同比增加10916万元，增长13.46%；健康卫生累计支出35528万元，完成年度预算数的98.78%，同比减少528万元，下降1.46%；节能环保累计支出15105万元，完成年度预算数的85.97%，同比增加9082万元，增长150.79%；城乡社区事务累计支出16585万元，完成年预算数的100%，同比增加1803万元，增长12.2%；农林水事务累计支出148271万元，完成年度预算数的86.76%，同比增加57942万元，增长155.9%；交通运输累计支出12120万元，完成年度预算数的84.29%，同比增加4139万元，增长51.86%；住房保障累计支出27474万元，完成年度预算数的97.09%，同比增加7295万元，增长36.15%。

　　二、2023年度政府性基金预算收支完成情况

　　政府性基金预算收入19787万元，比上年增加13403万元，增长209.95%，其中;国有土地使用权出让金收入17484万元，比上年增加13263万元，增长314.21%；政府性基金预算支出74813万元，完成年度预算数的96 %，比上年增加36932万元，增长97.49%。

　　三、2023年度国有资本经营预算支出完成情况

　　国有资本经营预算支出51万元，完成年度预算数的100%，比上年增加51万元，增长100%。